开红字发票是怎么操作的?
小编寄语
哈喽!大家好,我是老李,很多朋友都在为开红字发票是怎么操作的的问题而烦恼,今天的这篇经验就来聊一聊这个话题,希望可以帮助到有需要的朋友。(*^▽^*)
方法/步骤
第1步
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的。
第2步
购买方可在增值税发票管理新系统中,填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》。
第3步
在填开《信息表》时,不填写相对应的蓝字专用发票信息。
第4步
应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。
第5步
待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
第6步
主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》。
第7步
系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号“的信息表。
第8步
并将信息同步至纳税人端系统中。
第9步
销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票。
第10步
在新系统中以销项负数开具,红字专用发票应与《信息表》一一对应。
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