一般纳税人网上纳税申报流程(上海)

2023年05月27日 09:20:55 93阅读 0评论

小编寄语

哈喽!大家好,我是老李,每个月的纳税申报是每个财务人都需认真对待的事情,了解纳税申报流程是必须的。今天小编就以上海一般纳税人为例梳理一下网上纳税申报流程吧(主要税种:流转税、企业所得税、个人所得税)。(*^▽^*)

一般纳税人网上纳税申报流程(上海)

工具/软件

电脑、网络、一般纳税人、数字证书(u棒)、金税盘(税控盘)等

方法/步骤

第1步

牢记每个月的征税日期(每月1日期至征税最后日期)

1、 一般情况下,每个月的15日是流转税、企业所得税、个人所得税的申报最后期限;

2、如遇国家法定节假日(如春节、国庆节等)自动顺延(即法定节假日放假几天,征期自动顺延几天)。

一般纳税人网上纳税申报流程(上海)

第2步

金税盘(税控盘)上报汇总

1、插上金税盘(或税控盘),打开开票软件,正常情况下,系统会提示自动上报汇总成功。(此时不要清卡);

2、如果没有自动上报汇总,请点击“上报汇总”图标进行手动上报汇总。

3、打印或下载申报月份的开票汇总表(核对申报使用)。

一般纳税人网上纳税申报流程(上海)

第3步

个人所得税填写申报

填写好申报表,发送申报表并接受反馈信息(申报表发送成功的信息)

2018年8月1日起,上海金税三期个税申报系统更名为“自然人税收管理系统扣缴客户端”,由红色图标更改为蓝色图标啦。

一般纳税人网上纳税申报流程(上海)

第4步

流转税、企业所得税申报表填写申报、财务报表填写申报(插入数字证书(u棒),打开etax@sh3系统)

插入数字证书(u棒),填写流转税(增值税、消费税等)申报表,检查钩稽关系、核对销项税(开票)、进项税(进项税认证)、留底税等等。

本步骤至关重要。申报表填写完毕后,必须检查钩稽关系正确与否,核对销售明细表中的数字填列位置的正确与否,留底税或应交税的正确与否。这关系到企业税款缴纳的正确性以及金税盘是否能够清卡成功。

一般纳税人网上纳税申报流程(上海)

第5步

收取回执,务必要先收取申报回执,(插入数字证书(u棒),打开etax@sh3系统)

1、回执提示“申报成功”进行下一步骤。

2、回执提示“申报失败”,需检查申报表的正确与否,重新申报并收取回执至“申报成功”

3、如果回执提示“申报成功,一窗式对比不成功”等信息,这有可能开票数据与申报数据不符等,建议先检查申报表及开票数据等相关信息,重新申报重新收取回执。

4、如果长时间收取不到回执,请与金三软件服务企业(神计)联系(可以与在线客服联系),请求重新发送回执。

此步骤的目的是确认申报表无误并申报成功,为准确缴税打下基础。

(如果未收取到申报成功回执就做清卡、缴税步骤,一旦有问题,后续处理过程相当复杂,如果税款计算有问题,退税手续也比较繁琐。)

一般纳税人网上纳税申报流程(上海)

一般纳税人网上纳税申报流程(上海)

第6步

金税盘(税控盘)清卡

建议在收取成功申报的回执后略等一段时间(几个小时或次日)插入金税盘(税控盘)进行清卡(自动或手动)。目的是等待申报系统与开票系统数据同步。

清卡成功后就可以放心大胆的开具新月份的发票,领取新的发票了。

一般纳税人网上纳税申报流程(上海)

第7步

缴税环节

插入数字证书(u棒)打开etax@sh3系统,点击“缴款”图标,根据提示操作即可。注意:务必检查各个税种及金额的正确与否。

一般纳税人网上纳税申报流程(上海)

第8步

收取电子缴纳凭证,检查收件箱,查看完成情况。

至此,一般纳税人网上纳税申报流程(上海)结束。

一般纳税人网上纳税申报流程(上海)

一般纳税人网上纳税申报流程(上海)

一般纳税人网上纳税申报流程(上海)

以上就是文章“一般纳税人网上纳税申报流程(上海)”全部内容,如需学习更多电脑、手机使用经验方法教程、软件使用知识请在本站搜索,科普知识网专注于普及各类生活小常识、冷知识、等生活中常用的操作经验;如果本篇文章对您有帮助,请不吝支持本站。

本文链接:http://www.puzhishi.com/jingyan/240927.html

1.免责声明:本文编辑科普网——文章若无特殊说明,均属本站原创,若转载文章请注明网址。

2.本站除部分作品系原创外,其余均来自网络或其它渠道,本站保留其原作者的著作权!如有侵权,请与站长联系!

发表评论

快捷回复: 表情:
评论列表 (暂无评论,93人围观)

还没有评论,来说两句吧...

目录[+]